物資管理制度1

一、總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速，配合公司提高營運效率。

二、物資驗收入庫存

1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱，數量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2、物料入庫存，要如實填制“入庫規格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯交財務部，一聯交客戶服務部。

三、物料的儲存保管

1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數，檢點方便。

2、庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業時要注意安全，經常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。

5、倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。

6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發放，發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

2、倉管員必須按送貨單發貨，遇到特殊情況要向領導請示。

3、倉管員在發料時，必須清潔物料才出倉。

4、倉管員發料要立即填制出倉單，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，便予減數工作。

物資管理制度2

1、目的

為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

3、物品驗收：

（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。

（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

7、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

物資管理制度3

一、成品入庫操作流程：

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項：務必貫徹“入庫四個堅持”

(1)堅持按入庫流程操作：務必按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。

(2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，務必拒絕入庫作業，同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。

(3)堅持入庫復核：在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內；另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

(4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程：

接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項：務必貫徹“出庫四個堅持”

(1)堅持按出庫流程操作：務必按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；

(2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，務必拒絕出庫作業，同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

(3)堅持出庫復核：發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

(4)堅持出庫對賬：兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

物資管理制度4

一、工作職責：

倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

二、工作標準：

1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量，發現與發票名不符，以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續后，所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。

3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發放其物品。

4、物料出庫，必須辦理出庫手續，并驗明物料的規格、數量、物品發放的`崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統一計算成本。

5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨，嚴禁先出貨后補手續，嚴禁白條發貨。

6、為確保倉庫安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。(為保證營業的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨)。

7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據營業實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。

8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發現，全部給予沒收處理。

10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。

11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。

物資管理制度5

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

(2)總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

(3)總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

(4)各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

(5)倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

(6)入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

(11)倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

(12)庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

(13)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

(14)進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

(15)對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。

(16)倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

(17)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

物資管理制度6

一、倉庫基本管理：

1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面(包括散裝產品)，產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

2、倉庫每種產品要有物料卡，對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。

3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。

7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

二、入庫管理：

1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。

2、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。

3、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。

三、出庫管理

1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象。

3、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據出貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨;出貨后，倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。

4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。

四、退貨管理：

1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。

2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。

3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。

4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。

五、監督管理：

1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。

2.異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。

3倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。

4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。

5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。

6、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

物資管理制度7

為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的’合理支出，對學校倉庫物品領用作以下規定：

1、食堂工作人員根據工作需要需要領用相關物品的，需經本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應領用手續后由各組組長統一領取。

2、食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴格按照程序進行，并進行詳細的記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續，嚴禁“白條”發貨，如遇特殊緊急情況需要經相關領導同意后可先行領用，并在兩天內補辦手續，但補辦手續時需填寫特殊情況登記單并經分管領導確認。

3、無領料單不發貨

4、領料單未經批準不發貨。

5、領料單和所需申請領用的物品不符，不發貨。

6、領料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫。

7、領料單上，必須經本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。

8、辦公用品及相關易耗品根據實際情況由食堂統一發放，非正常損耗由員工自行負責。

9、員工工作用具因質量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

10、各部門需在規定時段領用。

物資管理制度8

1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥。

3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

7、用于保存食品的.冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm），肉類、水產品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開展除四害工作。

物資管理制度9

一、采購預算

針對需要采購的辦公用品或項目花費等，需有相應的采購預算后方可分時間，按需求，組織實施，確保各項采購任務完成。其中包括辦公用品、工程內容采購等。

1、辦公用品的采購由行政部統一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》，在總經理或其授權人確認采購產品和預算后由行政部負責采購。

2、工程采購

2.1采購計劃下達：

公司工程項目采購計劃由具體工程項目經理整理工程采購清單，經總經理批準后，統一下達到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內容的：工程項目名稱，產品名稱，規格，數量，特殊要求，品牌，到貨時間及地點，收貨人，包裝要求等。非該項目經理提出的采購計劃概不采購。

2.2采購計劃變更：

所有采購計劃的變更必須經過項目經理的確認。采購人員接到采購計劃后，將采購計劃與此工程合同進行核對，對所需要采購產品的數量名稱要求等做進一步的校核。如有出入需要更改，需經項目經理確認才予采購(其中包括數量增減、型號更改、性能參數改變等)。

2.3采購時效管理：所有的采購計劃根據具體工程情況，確定哪些設備先到位，那些設備訂貨周期長，力爭做到設備不耽誤工程的前提下，設備及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定時間完成任務，做到及時采購并及時跟蹤及時發貨及時反饋現場收貨情況及產品的使用情況，并保證供應商對產品的售后服務。

2.4建立工程采購檔案：采購相關資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括采購詢價文件，各供應商報價，采購合同(電子版)。書面文檔包括供應商報價單，采購合同。

書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內成后交由項目經理負責分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。

二、采購(比價)

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等，瀏覽相關網站。積極開拓供應商資源，做到貨比三家，控制、降低采購成本。如出現采購到的產品與采購計劃不符，則其損失將追究采購負責人的責任。對特殊非標產品的采購、按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告，必要時需要安排相關人員到廠家進行生產過程的監督和檢查。

采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1、詢價：詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，面對直接供應商，供應商自我推銷，展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的.合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應商，尋找新產品，可采用少量進貨的原則不斷改進。

2、比價：對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的廠家產品進行比價)。對單項產品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。

3、議價：在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降低采購成本，可通過多種方式進行壓價(通常可以以公司中標價格低，要求降低采購成本為由；以多家公司比較后相對競爭為由；以拖延時間，給供應商產生我們要更改采購意向為由；也可以與銷售推心置腹，為對方能給予支持和幫助等等)，具體問題需具體分析。權衡考慮確認寫入合同內的采購價格，付款方式，發票形式，到貨日期等內容。參與面對面商務談判人員應至少2人。

4、供應商管理：通過尋找新貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。定期對供應商進行一次評定(其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核，聽取各部門的意見)，對不合格供應商及時進行調整。

三、工程采購合同管理

1、合同版本：本公司采購產品，必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬元的采購風險較小的小型采購內容，可使用簡易設備采購合同版本。若采購合同較大，采購風險較高的必須使用標準設備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本，安裝工程合同版本等。

2、合同書寫規范：項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號：***-采購物品名稱英文簡寫-日期(如果有增補再加-2或-3依次類推)。相同項目不同產品的采購合同名稱必須有所區別。

3、合同版本：簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂，歸檔的文件可以是有簽字蓋章的傳真或掃描打印文件。標準設備采購合同及安裝合同等，歸檔的文件必須是具有紅章和簽字的合同。

4、合同的簽訂：電子版的合同需得到對方的確認后才能打印出來走公司簽字蓋章流程(避免對方在看到紙質版合同后的手工涂改)。采購人員在合同的商務部分頁簽，技術負責人員，或項目負責人員在合同的技術附件上頁簽。整本合同必須有騎縫章。簽訂好的合同原則上不允許出現有手工修改的痕跡，若需大量修改，此合同需作廢重新簽訂。

5、合同履行：采購合同一旦簽訂后，由采購負責人督促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項及發票。

6、工程合同管理：合同簽訂前后，由合同負責人完成《工程采購合同一覽內容表》，及時更新并反饋給項目經理。

7、合同歸檔：原件合同簽訂后交給財務統一管理。合同可在財務室翻閱，如外借需簽在外借單上簽字。

四、驗貨收貨

辦公用品的采購由采購人員負責驗貨和收貨。采購人員需負責采購產品的質量及數量滿足財務計劃的要求。工程采購貨物及付費項目的驗貨收貨由采購人員反饋給項目經理，由項目經理在現場負責采購和驗收。

五、采購合同付款

本公司實行項目制采購付款模式，工程項目所有采購內容需要付款的必須填寫《付款申請單》，采購人員將付款申請提交項目經理審批簽字后方可付款，財務人員審查《付款申請單》內合同是否存在，金額是否符合付款方式約定，相關人員是否簽字后，如無特殊需要，在每周二和周四安排付款。

六、聯動責任

1、負責與財務協調做好合同管理、發票清理和結款工作。

2、及時與技術部、工程部、商務部溝通，了解項目進行情況和緊急情況變動及售后服務的需要，由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短的時間內返還到工程現場。

3、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈物品上繳公司，如發現以上情況，根據情節輕重，除罰款外，情節嚴重者可作辭退處理。

4、做好各部門及本部門內的工作協調。

5、樹立公司形象，不斷學習，不斷進步，體現自我價值，為公司創造更多效益。

物資管理制度10

第一章總則

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的.質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

物資管理制度11

根據瀏陽市《關于開展應急管理宣傳活動的通知》精神，為全面加強應急管理，應對突發事件，切實搞好本次應急管理宣傳周活動，我鎮高度重視，結合自身實際，認真組織開展了宣傳活動，現將宣傳周工作情況小結如下：

為切實加強對應急管理的領導，確保應急管理工作取得實效，我鎮成立了以鎮長唐朝暉為組長的應急管理工作領導小組，由應急辦具體負責各項工作的組織實施，與此同時，我鎮把加強應急管理擺上重要位置，在財政預算范圍內把人力、物力、財力等公共資源更多的用于社會管理和公共服務，并建立了分級負責，條塊結合和屬地管理為主的應急管理運轉機制，為應急管理宣傳工作的扎實開展提供了堅強保障。

應急管理宣傳周工作能否成功開展，取得實效，關鍵還是看制定的方案是否切合實際，切實可行。在本次的宣傳周活動的方案制定中，我們充分考慮了本鎮實際，對方案的可操作性、現實性進行了深刻探討。采取自主宣傳、集中宣傳、開展系列防災減災活動、搞好重點災害隱患排查等形式對整個宣傳周活動進行了周密部署，同時我們分階段，有步驟對宣傳周活動進行了全面規劃，確保了制定方案的嚴密和切實可行。

在此次宣傳周活動中，我們采取鎮應急辦負總責，主要村（居）、單位部門各負其責的形式，在全鎮范圍內展開了豐富多彩、效果顯著的宣傳活動。

一是鎮應急辦在鎮政府門前設立應急知識現場宣傳點，組織綜治司法辦、林業站、水管站、安監站、派出所、國土所、衛生院等相關站辦所工作人員進行現場應急知識宣傳；

二是督促主要村（居）在各自轄區內進行應急知識宣傳，如泮春居委會、龍伏居委會、焦橋村組織支村委班子成員在人員密集的集鎮街道發放應急知識宣傳單；

三是指導轄區內學校組織好學生開展應急避險活動；

四是結合本次強降雨天氣，由應急工作領導小組組長牽頭，全體機關干部和部分村（居）民共同參與，在石江村洞庭黃水庫進行了一次突發事件應急現場演練。整個活動宣傳周，我們通過懸掛標語、制作宣傳板、發放宣傳單等方式，在全鎮范圍內共懸掛條幅10條，展示宣傳板5塊，發放宣傳單2500余份，增進了公眾對應急管理知識的了解，增強了公眾的危機防范意識，營造出了良好的宣傳氛圍。

物資管理制度12

為了加強對小區突發緊急事件的防范應急能力，更有效的及時對突發緊急事件的應急處理，成立**家園應急快速反應分隊。

管理處經理為應急快速反應分隊總指揮。

安全主辦、客戶服務主辦為副總指揮。

全體安全員為快速反應分隊成員。

3.1、當指揮中心、客戶服務中心或其他人員接到報警信息時，應立即通知管理處經理、安全主辦并做好相應的應急措施。

3.2、指揮中心確認報警信息后迅速作出反應，及時按響安全班緊急集合信號，迅速召集全體安全員。

3.2.1、立即將詳細情況通報值班各崗位封鎖控制小區各出入口、外圍墻。

3.2.2、密切監視閉路監控系統、做好錄相、注視小區動態，注意安全防范報警信號。

3.2.3、配合搜索組把電梯迫降到底層。

3.3、封鎖組：當班班長負責組織當班人員對各出入口以及現場的封鎖。

3.3.1、**2號、6號崗負責進出人員、車輛控制及東面、南面的圍墻封鎖。

3.3.2、**3號崗負責對小區北面、西面的圍墻封鎖。

3.3.3、**4號崗負責假山處至南大門的圍墻封鎖。

3.3.4、**8號崗負責內庭院單元門關閉等整體情況，加強各出入口的攔截、封鎖工作。

3.3.5、**5號崗負責關閉車庫門禁，對車庫進行封鎖，并協助2號崗對東面圍墻和南面圍墻進行封鎖。

3.4、攔截組：由未當班一名班長、兩名未當班2號崗、3號崗組成。

攔截組接到中心報警信號在班長的帶領下立即帶上裝備到達指定位置負責攔截任務，攔截組將小區庭院攔截分開成a區、b區(1號樓為a區、2號樓為b區)進行攔截工作。

兩名2號崗帶上裝備分別負責對負一層車庫a、b區各通道口的攔截。

兩名3號崗帶上裝備分別負責對負二層車庫a、b區各通道口的攔截。

班長負責內庭院a、b區的攔截任務。

3.5、搜索組：由一名未當班班長和其他未當班人員組成。

搜索組接到中心報警信號后在班長的帶領下立即帶上裝備到達指定位置負責進行搜索任務，搜索組根據小區的建筑情況將小區分開成a區、b區(1號樓為a區、2號樓為b區)，根據現場情況進行地毯式搜索。

不當班的兩名中心崗分別負責1單元、2單元從樓頂至車庫的搜索。

不當班的兩名4號崗分別負責3單元、4單元從樓頂至車庫的搜索。

不當班的兩名5號崗分別負責5單元、6單元從樓頂至車庫的搜索。

不當班的兩名6號崗分別負責7單元、8單元從樓頂至車庫的搜索。

物資管理制度13

應急管理工作的主要內容概括為五點：

根據發生和可能要發生突發事件，事先研究制訂的應對計劃和方案。應急預案包括各級政府總體預案、專項預案和部門預案，以及基層單位的預案和大型活動的單項預案。

建立“縱向到底，橫向到邊”的預案體系。所謂“縱”，就是按垂直管理的要求，從國家到省到市、縣、鄉鎮各級政府和基層單位都要制訂應急預案，不可斷層，預案的層級越低，各項規定就要越明確、越具體，避免出現“上下一般粗”現象，防止照搬照套。

建立健全集中統一、堅強有力的組織指揮機構，發揮我們國家的政治優勢和組織優勢，形成強大的社會動員體系。建立健全以事發地黨委、政府為主、有關部門和相關地區協調配合的領導責任制，建立健全應急處置的專業隊伍、專家隊伍。

建立健全監測預警機制、信息報告機制、應急決策和協調機制、分級負責和響應機制、公眾的溝通與動員機制、資源的配置與征用機制，獎懲機制和城鄉社區管理機制等。

加強應急管理的法制化建設，把整個應急管理工作建設納入法制和制度的軌道，按照有關的法律法規來建立健全預案，依法行政，依法實施應急處置工作，要把法治精神貫穿于應急管理工作的全過程。

國家突發公共事件總體應急預案提出了六項工作原則，即：以人為本，減少危害；居安思危，預防為主；統一領導，分級負責；依法規范，加強管理；快速反應，協同應對；依靠科技，提高素質。

“居安思危，預防為主”是應急管理工作的主要指導方針。

預防在應急管理中有著重要的地位。

應急管理也是同樣的道理，最理想的境界是少發生不發生突發事件，不得已發生了那就要有力有序有效地加以處置。做到平時重預防，事發少損失，堅持和貫徹好這個方針是十分重要的。

物資管理制度14

文件名稱：《物品采購管理制度》

文件編號：–010

版次：-0

生效日期：

簽發：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

工作認真仔細，

5監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

物資管理制度15

一、背景及意義

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展

三、擬定時間

20__年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎：陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。

中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20__年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。

王健：(“十二五”解讀)

國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史

研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。

主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學

六、商務規劃

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;

2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;

3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;

4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;

6、神木縣政府相關部門領導;

7、其他社會名人;

七、規模及參加方式

(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。

(二)聯合承辦單位

陜北礦業公司

府谷能源開發公司

神木煤化工產業公司

陜西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當地其他知名企業1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;

(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;

(十)活動結束。

十、項目費用預算

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;

(二)活動備選紀念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、

感謝您花時間閱讀本文。如果您覺得物資管理制度這篇文章對您有所幫助，我們非常希望您能夠將其分享給更多的人。最后我們將繼續努力，為您提供更多有價值的內容。祝您生活愉快！